28.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)

(2023/C 73/06)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

 

Naslov 1 — Skupaj

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

707 738

574 625

585 060 ,—

 

Naslov 2 — Skupaj

707 738

574 625

585 060 ,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

219 110 ,—

 

Naslov 3 — Skupaj

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

6 041 ,—

 

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

6 041 ,—

 

SKUPAJ

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

371 000

893 112

751 678 ,—

 

Naslov 1 — Skupaj

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

74 835

271 592 ,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

 

Naslov 2 — Skupaj

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

—

0 ,—

0 ,—

3 7

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SKLADI POMOČI

—

13 950 000

0 ,—

 

Naslov 3 — Skupaj

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

 

SKUPAJ

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

 

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

82

—

82

Skupaj

82

82