Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(2023/C 38/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2023	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021
1	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
2	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
3	NAMENSKI PREJEMKI
3 0	IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)	p.m.	1 117 797	591 551 ,—
3 1	VIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIJA ZA USPOSABLJANJE O NADZORU IN INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH RIBIŠTVA (E-FISHMED)	p.m.	1 000 000	0 ,—
3 2	MREŽA KVALIFIKACIJ OBALNE STRAŽE IN PRIROČNIK O NALOGAH OBALNE STRAŽE	p.m.	2 437 500	0 ,—
3 3	ŠTUDIJA O POSTOPKU PONDERIRANJA RIBIŠKIH PROIZVODOV	p.m.	837 100	0 ,—
3 4	SODELOVANJE Z ALŽIRIJO	764 600	235 400	0 ,—
3 5	SODELOVANJE S PROJEKTOM ECOFISH	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	764 600	5 627 797	591 551 ,—
	SKUPAJ	30 862 554	34 967 797	21 396 279 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2023		Odobritve 2022		Realizacija 2021
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 230 954	11 230 954	10 443 000	10 443 000	8 444 038 ,—	8 373 308 ,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	230 000	230 000	350 000	350 000	100 714 ,—	98 764 ,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA	50 000	50 000	70 000	70 000	5 628 ,—	3 187 ,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	200 000	200 000	175 000	175 000	160 212 ,—	58 183 ,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	11 712 954	11 712 954	11 040 000	11 040 000	8 710 592 ,—	8 533 442 ,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	400 000	400 000	415 000	415 000	358 254 ,—	320 588 ,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI	965 000	965 000	810 000	810 000	807 837 ,—	502 219 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	415 000	415 000	110 000	110 000	56 841 ,—	18 185 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	40 000	40 000	35 000	35 000	35 795 ,—	19 116 ,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	60 000	60 000	75 000	75 000	11 408 ,—	11 408 ,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	370 000	370 000	345 000	345 000	336 529 ,—	210 316 ,—
2 7	OBVEŠČANJE	110 000	110 000	90 000	90 000	100 655 ,—	37 834 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 360 000	2 360 000	1 880 000	1 880 000	1 707 319 ,—	1 119 666 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	PODPORA IN INFRASTRUKTURA OPERATIVNIH SISTEMOV	730 000	730 000	700 000	700 000	314 278 ,—	191 008 ,—
3 1	NAČRTI SKUPNE UPORABE, OPERATIVNI NAČRTI IN PILOTNI PROJEKTI	1 000 000	1 000 000	680 000	680 000	224 599 ,—	144 720 ,—
3 2	OCENA TVEGANJA IN ANALIZA PODATKOV	1 030 000	1 030 000	1 330 000	1 330 000	571 832 ,—	91 240 ,—
3 3	USKLAJEVANJE (OD LETA 2020 MEDNARODNA RAZSEŽNOST: SKLADNOST Z MEDNARODNIMI DOLOČBAMI)	135 000	135 000	150 000	150 000	6 251 ,—	4 944 ,—
3 4	POMOČ IN STROKOVNO ZNANJE (OD LETA 2020 OBALNA STRAŽA IN KREPITVE ZMOGLJIVOSTI)	13 130 000	13 130 000	13 560 000	13 560 000	9 269 857 ,—	5 556 524 ,—
3 6	IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	16 025 000 ,—	16 025 000 ,—	16 420 000 ,—	16 420 000 ,—	10 386 817 ,—	5 988 436 ,—
4	NAMENSKI ODHODKI
4 0	NAMENSKI ODHODKI	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	SKUPAJ	30 862 554 ,—	30 862 554 ,—	34 967 797 ,—	34 967 797 ,—	21 396 279 ,—	16 183 201 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2023		2022
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	4	—	3
AD 10	—	8	—	8
AD 9	—	11	—	5
AD 8	—	4	—	11
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	7	—	7
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	7	—	7
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	77	—	77
Skupaj	77		77

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2023	2022
FG IV	1	1
FG III	9	9
FG II	1	1
FG I
Skupaj FG	11	11
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	16	16