Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2022	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
5 2	BANČNE OBRESTI	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
9	LETNI DOHODEK
9 0	LETNI DOHODEK	45 786 844	3 299 999	49 086 843
9 1	PRIHODEK, POVEZAN Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	45 786 844	3 299 999	49 086 843
	SKUPAJ	45 786 844	3 299 999	49 086 843

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2022		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	23 188 822	23 188 822	1 099 000	1 099 000	24 287 822	24 287 822
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA	155 200	155 200			155 200	155 200
1 3	UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	182 700	182 700			182 700	182 700
1 5	ZUNANJE STORITVE	285 500	285 500			285 500	285 500
1 6	SOCIALNO VARSTVO	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA	—	—			—	—
1 8	USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA	355 500	355 500			355 500	355 500
	Naslov 1 – Skupaj	24 313 422	24 313 422	1 099 000	1 099 000	25 412 422	25 412 422
2	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 131 100	6 131 100			6 131 100	6 131 100
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV	4 520 500	4 520 500	500 000	500 000	5 020 500	5 020 500
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	88 300	88 300			88 300	88 300
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	62 300	62 300			62 300	62 300
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	188 500	188 500			188 500	188 500
	Naslov 2 – Skupaj	10 990 700	10 990 700	500 000	500 000	11 490 700	11 490 700
3	OPERATIVNI ODHODKI
3 0	STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE	3 148 800	3 148 800	0	0	3 148 800	3 148 800
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE	2 158 400	2 158 400	201 000	201 000	2 359 400	2 359 400
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE	816 000	816 000	0	0	816 000	816 000
3 3	ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV	1 297 800	1 297 800	0	1 500 000	1 297 800	2 797 800
3 4	PREVOD DOKUMENTOV	750 800	750 800	0	0	750 800	750 800
3 5	PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000
3 7	SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI	2 008 000	1 811 322	0	-1	2 008 000	1 811 321
3 8	SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI	64 600	64 600	0	0	64 600	64 600
	Naslov 3 – Skupaj	10 679 400	10 482 722	201 000	1 700 999	10 880 400	12 183 721
4	IZDATKI ZA OPERATIVNE PROJEKTE
4 1	IZDATKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	45 983 522	45 786 844	1 800 000	3 299 999	47 783 522	49 086 843

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2022		2021
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	20	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	8	—	6
Vmesni seštevek AD	—	104	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	106	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	210	—	207
Skupaj	210		207

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2022	2021
FG IV	10	12
FG III	11	11
FG II	3	7
FG I	—	—
Skupaj FG	24	30
Napoteni nacionalni strokovnjaki	21	21
Skupaj	45	51