Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

2 0

PRISPEVKI EU

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2022

Odobritve 2021

Realizacija 2020

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Naslov 1 – Skupaj

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Naslov 2 – Skupaj

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATIVNA POMOČ

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

VARSTVO TEMELJNIH PRAVIC

50 000

50 000

Naslov 3 – Skupaj

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

SKUPAJ

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Vmesni seštevek AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

371

—

366

Skupaj

371

366