29.3.2022 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 141/169 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za azil (EUAA) za proračunsko leto 2022
(2022/C 141/31)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
2 |
PRIHODKI |
|||
2 0 |
PRISPEVKI EU |
171 780 000 |
142 114 334 |
124 073 000 ,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
171 780 000 |
142 114 334 |
124 073 000 ,— |
3 |
FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
|||
3 0 |
FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
p.m. |
9 505 536 ,— |
6 363 611,49 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
9 505 536 ,— |
6 363 611,49 |
4 |
DRUGI PRISPEVKI |
|||
4 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
p.m. |
1 123 658 |
550 000 ,— |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
1 123 658 |
550 000 ,— |
5 |
PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
|||
5 0 |
PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
SKUPAJ |
171 780 000 |
152 743 528 ,— |
130 986 611,49 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2022 |
Odobritve 2021 |
Realizacija 2020 |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
Odhodki za osebje |
||||||
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
41 567 717 |
41 567 717 |
35 572 525 |
35 572 525 |
26 024 910 ,— |
26 024 910 ,— |
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
190 000 |
190 000 |
286 900 |
286 900 |
214 029,58 |
160 483,80 |
1 3 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA |
1 600 000 |
1 600 000 |
132 500 |
132 500 |
109 612,93 |
86 612,93 |
1 4 |
SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
3 070 000 |
3 070 000 |
1 922 200 |
1 922 200 |
1 608 597,22 |
1 502 630,30 |
1 5 |
USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE |
1 064 000 |
1 064 000 |
696 500 |
696 500 |
645 974,49 |
297 226,55 |
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 572 500 |
2 572 500 |
2 459 934,84 |
1 803 887,73 |
1 7 |
STROŠKI ZA REPREZENTANCO |
10 000 |
10 000 |
9 500 |
9 500 |
5 385,10 |
5 385,10 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
49 921 717 |
49 921 717 |
41 192 625 |
41 192 625 |
31 068 444,16 |
29 881 136,41 |
2 |
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
2 1 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
7 249 780 |
7 249 780 |
7 522 045 |
7 522 045 |
5 742 237,22 |
4 059 213,38 |
2 2 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
5 533 004 |
5 533 004 |
6 134 250 |
6 134 250 |
6 151 845,10 |
2 715 341,78 |
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI ODHODKI |
2 366 650 |
2 366 650 |
1 981 640 |
1 981 640 |
1 548 849,31 |
1 128 616,39 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
15 149 434 |
15 149 434 |
15 637 935 |
15 637 935 |
13 442 931,63 |
7 903 171,55 |
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
3 1 |
INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA |
3 888 000 |
3 888 000 |
2 261 310 |
2 170 000 |
1 316 529,24 |
1 312 173,90 |
3 2 |
PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI |
12 930 142 |
12 930 142 |
8 383 900 |
6 820 000 |
4 442 422,65 |
4 289 287,73 |
3 3 |
OPERATIVNA POMOČ |
89 340 707 |
89 340 707 |
74 196 264 |
75 753 174 |
67 556 144,87 |
56 901 845,42 |
3 4 |
SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI |
400 000 |
400 000 |
442 300 |
540 600 |
218 511,21 |
98 815,12 |
3 5 |
AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 6 |
DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
p.m. |
p.m. |
9 505 536 |
9 505 536 |
|
|
3 7 |
VARSTVO TEMELJNIH PRAVIC |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
106 708 849 |
106 708 849 |
94 789 310 |
94 789 310 |
73 533 607,97 |
62 602 122,17 |
4 |
DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
||||||
4 1 |
DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
p.m. |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 120 368,90 |
479 464,45 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 120 368,90 |
479 464,45 |
|
SKUPAJ |
171 780 000 |
171 780 000 |
152 743 528 |
152 743 528 |
119 165 352,66 |
100 865 894,58 |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
59 |
— |
58 |
AD 7 |
— |
68 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
30 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
28 |
— |
23 |
Vmesni seštevek AD |
— |
236 |
— |
231 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
29 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
60 |
— |
49 |
AST 3 |
— |
34 |
— |
55 |
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AST |
— |
135 |
— |
135 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Skupaj |
— |
371 |
— |
366 |
Skupaj |
371 |
366 |