29.3.2022 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 141/115 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2022
(2022/C 141/21)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
1 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
|||
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH |
26 780 033 |
26 502 286 |
29 743 629 ,— |
1 1 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI |
3 243 900 |
2 251 661 |
2 549 075 ,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
30 023 933 |
28 753 947 |
32 292 704 ,— |
2 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
|||
2 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
79 549 055 |
77 247 824 |
71 944 520 ,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
79 549 055 |
77 247 824 |
71 944 520 ,— |
3 |
PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
|||
3 0 |
PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
2 303 146 |
2 329 150 |
1 850 992 ,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 303 146 |
2 329 150 |
1 850 992 ,— |
4 |
DRUGI PRISPEVKI |
|||
4 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
|||
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
p.m. |
284 491 ,— |
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
284 491 ,— |
6 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
|||
6 0 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
784 712 |
2 760 370 |
3 847 255 ,— |
|
Naslov 6 – Skupaj |
784 712 |
2 760 370 |
3 847 255 ,— |
9 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
|||
9 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
SKUPAJ |
112 660 846 |
111 091 291 |
110 219 962 ,— |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2022 |
Odobritve 2021 |
Realizacija 2020 |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
OSEBJE |
||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
72 221 382 |
72 221 382 |
69 543 316 |
69 543 316 |
67 309 484 ,— |
67 309 484 ,— |
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
700 000 |
700 000 |
762 325 |
762 325 |
794 534 ,— |
794 534 ,— |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
19 008 |
19 008 |
p.m. |
p.m. |
7 084 ,— |
7 084 ,— |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO |
1 832 450 |
1 832 450 |
1 711 989 |
1 711 989 |
1 723 113 ,— |
1 723 113 ,— |
1 5 |
USPOSABLJANJE |
677 000 |
677 000 |
447 234 |
447 234 |
358 621 ,— |
358 621 ,— |
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
1 527 500 |
1 527 500 |
1 499 684 |
1 499 684 |
2 820 648 ,— |
2 820 648 ,— |
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 1 – Skupaj |
76 977 340 |
76 977 340 |
73 964 548 |
73 964 548 |
73 013 484 ,— |
73 013 484 ,— |
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
6 946 831 |
6 946 831 |
6 821 189 |
6 821 189 |
6 652 160 ,— |
6 652 160 ,— |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
7 367 328 |
7 367 328 |
6 415 639 |
6 415 639 |
6 012 422 ,— |
6 012 422 ,— |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
265 857 |
265 857 |
284 571 |
284 571 |
297 820 ,— |
297 820 ,— |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
370 097 |
370 097 |
186 021 |
186 021 |
323 283 ,— |
323 283 ,— |
2 5 |
IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
3 200 |
3 200 |
654 |
654 |
3 212 ,— |
3 212 ,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
14 953 313 |
14 953 313 |
13 708 074 |
13 708 074 |
13 288 897 ,— |
13 288 897 ,— |
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
14 805 468 |
14 805 468 |
12 810 966 |
12 810 966 |
12 966 292 ,— |
12 966 292 ,— |
3 1 |
VEČLETNE DEJAVNOSTI |
720 000 |
506 593 |
568 642 |
828 292 |
740 192 ,— |
1 110 976 ,— |
3 8 |
MEDNARODNE DEJAVNOSTI |
400 000 |
509 850 |
489 000 |
591 815 |
779 405 ,— |
672 387 ,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
15 925 468 |
15 821 911 |
13 868 608 |
14 231 073 |
14 485 889 ,— |
14 749 655 ,— |
4 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
||||||
4 0 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
2 009 792 |
2 009 792 |
2 911 327 |
2 911 327 |
1 321 733 ,— |
1 321 733 ,— |
4 8 |
MEDNARODNE DEJAVNOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 9 |
NAMENSKE DEJAVNOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
2 009 792 |
2 009 792 |
2 911 327 |
2 911 327 |
1 321 733 ,— |
1 321 733 ,— |
5 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP |
||||||
5 0 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP |
2 113 778 |
2 113 778 |
3 030 323 |
3 030 323 |
2 013 652 ,— |
2 013 652 ,— |
|
Naslov 5 – Skupaj |
2 113 778 |
2 113 778 |
3 030 323 |
3 030 323 |
2 013 652 ,— |
2 013 652 ,— |
6 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
||||||
6 0 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
784 712 |
784 712 |
2 760 370 |
2 760 370 |
4 900 128 ,— |
4 900 128 ,— |
|
Naslov 6 – Skupaj |
784 712 |
784 712 |
2 760 370 |
2 760 370 |
4 900 128 ,— |
4 900 128 ,— |
9 |
DRUGI ODHODKI — REZERVE |
||||||
9 1 |
DRUGI ODHODKI — REZERVE — BIOCIDI |
p.m. |
p.m. |
485 576 |
485 576 |
|
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
485 576 |
485 576 |
|
|
|
SKUPAJ |
112 764 403 |
112 660 846 |
110 728 826 |
111 091 291 |
109 023 783 ,— |
109 287 549 ,— |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
14 |
— |
16 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
21 |
AD 11 |
— |
31 |
— |
32 |
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
AD 9 |
— |
71 |
— |
65 |
AD 8 |
— |
61 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
63 |
— |
62 |
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 5 |
— |
17 |
— |
13 |
Vmesni seštevek AD |
— |
358 |
— |
358 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 7 |
— |
13 |
— |
12 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
20 |
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
AST 4 |
— |
22 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
13 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AST |
— |
109 |
— |
109 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Skupaj |
— |
467 |
— |
467 |
Skupaj |
467 |
467 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Pogodbena delovna mesta |
2022 |
2021 |
||||||
REACH |
Biocidi |
PIC in POP |
Druge naloge |
REACH |
Biocidi |
PIC in POP |
Druge naloge |
|
FG IV |
24 |
7 |
11 |
13 |
24 |
7 |
11 |
11 |
FG III |
52 |
6 |
2 |
2,5 |
52 |
6 |
2 |
1 |
FG II |
18 |
2 |
— |
— |
18 |
2 |
— |
— |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj |
94 |
15 |
13 |
15,5 |
94 |
15 |
2 |
— |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
13 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
— |
Skupaj |
107 |
17 |
13 |
15,5 |
107 |
17 |
13 |
12 |