Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2022

(2022/C 141/21)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	UPRAVNO POSLOVANJE
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2022		Odobritve 2021		Realizacija 2020
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	USPOSABLJANJE	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP
5 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE
6 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	DRUGI ODHODKI — REZERVE
9 1	DRUGI ODHODKI — REZERVE — BIOCIDI	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	SKUPAJ	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2022		2021
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Vmesni seštevek AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	467	—	467
Skupaj	467		467

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2022				2021
Pogodbena delovna mesta	REACH	Biocidi	PIC in POP	Druge naloge	REACH	Biocidi	PIC in POP	Druge naloge
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Skupaj	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	13	2	0	0	13	2	—	—
Skupaj	107	17	13	15,5	107	17	13	12