Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2022

(2022/C 141/10)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV
1 0	PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV	44 742 300	44 807 800	37 638 644 ,—
1 1	PLAČILA INSTITUCIJ	3 359 300	2 855 900	5 310 996 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	48 101 600	47 663 700	42 949 640 ,—
2	SUBVENCIJA OD KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA OD KOMISIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
3 0	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	663 100	689 100	628 653 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	663 100	689 100	628 653 ,—
4	DRUGI PRIHODKI
4 0	DRUGI PRIHODKI	272 400	558 900	371 022 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	272 400	558 900	371 022 ,—
5	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
5 0	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	p.m.	4 120 043	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	4 120 043	0 ,—
6	POVRAČILA
6 0	POVRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	POSEBNA POVRAČILA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	49 037 100	53 031 743	43 949 315 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	27 748 400	26 309 800	23 821 703 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	76 600	36 700	8 146 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	854 100	658 400	544 000 ,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOCIALNE STORITVE	86 600	71 500	56 579 ,—
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	0 ,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	28 768 200	27 078 900	24 430 428 ,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	2 620 100	3 174 800	3 051 148 ,—
2 1	INFORMATIKA	4 936 700	4 583 400	3 124 150 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	61 700	61 700	39 148 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	263 000	276 600	227 989 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	212 600	258 100	173 731 ,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	22 000	22 000	9 527 ,—
2 6	VODENJE CENTRA	57 500	57 500	27 859 ,—
2 7	INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE	100 000	100 000	71 950 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 273 600	8 534 100	6 725 502 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE	10 350 000	11 045 000	10 073 213 ,—
3 1	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	719 300	739 100	705 012 ,—
3 2	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT	p.m.	67 500	183 165 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	11 069 300	11 851 600	10 961 390 ,—
10	REZERVE
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	926 000	5 567 143	0 ,—
	Naslov 10 – Skupaj	926 000	5 567 143	0 ,—
	SKUPAJ	49 037 100	53 031 743	42 117 320 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2022		2021
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	2	—	1	—
AD 12	13	6	16	12
AD 11	7	6	10	5
AD 10	8	6	7	5
AD 9	7	18	6	15
AD 8	6	23	—	23
AD 7	2	20	5	28
AD 6	—	12	—	3
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	5	1	5
AST 6	—	9	—	8
AST 5	—	17	—	19
AST 4	—	10	—	11
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	2	—	2
Skupaj	51	142	51	142
Skupaj	193		193

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2022	2021
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	0
Skupaj	28	28
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	28	28