Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Fusion For Energy“ (F4E) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 112/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	794 259 197 ,—	543 903 868 ,—	390 000 ,—	390 000 ,—	794 649 197 ,—	544 293 868 ,—
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	63 308 000,13	63 308 000,13	0	0	63 308 000,13	63 308 000,13
	Naslov 1 – Skupaj	857 567 197,13	607 211 868,13	390 000 ,—	390 000 ,—	857 957 197,13	607 601 868,13
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	– 516 900 ,—	– 516 900 ,—	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	– 516 900 ,—	– 516 900 ,—	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
4	RAZNI PRIHODKI
4 1	RAZNI PRIHODKI	1 179,15	1 179,15	10 912 ,—	10 912 ,—	12 091,15	12 091,15
	Naslov 4 – Skupaj	1 179,15	1 179,15	10 912 ,—	10 912 ,—	12 091,15	12 091,15
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV
5 1	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
5 2	PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER	0	0	0	0	0	0
	Naslov 5 – Skupaj	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	1 048 768 376,28	742 813 047,28	– 115 988 ,—	– 115 988 ,—	1 048 652 388,28	742 697 059,28

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 0	PLAČE IN NADOMESTILA ZA DELOVNA MESTA IZ KADROVSKEGA NAČRTA	37 198 000 ,—	37 198 000 ,—	0	0	37 198 000 ,—	37 198 000 ,—
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA ZA ZUNANJE SODELAVCE	11 398 000 ,—	11 398 000 ,—	0	0	11 398 000 ,—	11 398 000 ,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA	685 000 ,—	685 000 ,—	0	0	685 000 ,—	685 000 ,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	650 000 ,—	650 000 ,—	0	0	650 000 ,—	650 000 ,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	500 000 ,—	500 000 ,—	0	0	500 000 ,—	500 000 ,—
1 5	USPOSABLJANJE	689 000 ,—	689 000 ,—	0	0	689 000 ,—	689 000 ,—
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	570 000 ,—	570 000 ,—	0	0	570 000 ,—	570 000 ,—
1 7	SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA	10 000 ,—	10 000 ,—	0	0	10 000 ,—	10 000 ,—
1 8	SOCIALNO VARSTVO	47 000 ,—	47 000 ,—	0	0	47 000 ,—	47 000 ,—
1 9	DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	2 828 000 ,—	2 828 000 ,—	0	0	2 828 000 ,—	2 828 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	54 575 000 ,—	54 575 000 ,—	0	0	54 575 000 ,—	54 575 000 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 460 000 ,—	1 460 000 ,—	0	0	1 460 000 ,—	1 460 000 ,—
2 2	INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV	3 960 000 ,—	3 960 000 ,—	0	0	3 960 000 ,—	3 960 000 ,—
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	369 000 ,—	369 000 ,—	0	0	369 000 ,—	369 000 ,—
2 4	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 638 000 ,—	1 638 000 ,—	0	0	1 638 000 ,—	1 638 000 ,—
2 5	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	531 000 ,—	531 000 ,—	0	0	531 000 ,—	531 000 ,—
2 6	STROŠKI SEJ IN SESTANKOV	469 000 ,—	469 000 ,—	0	0	469 000 ,—	469 000 ,—
2 7	TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI	0	0	0	0	0	0
2 8	OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ	40 000 ,—	40 000 ,—	0	0	40 000 ,—	40 000 ,—
2 9	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	266 000 ,—	266 000 ,—	0	0	266 000 ,—	266 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 733 000 ,—	8 733 000 ,—	0	0	8 733 000 ,—	8 733 000 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE	738 589 782,59	513 805 047,28	18 054 947,84	– 126 900 ,—	756 644 730,43	513 678 147,28
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ	4 393 793,30	4 100 000 ,—	1 906 063,96	0	6 299 857,26	4 100 000 ,—
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP	33 082 999,64	11 500 000 ,—	–19 538 908,20	0	13 544 091,44	11 500 000 ,—
3 4	TEHNOLOGIJA ZA DONES	0	0	0	0	0	0
3 5	ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI	20 173 870,74	15 000 000 ,—	–1 915 939,65	10 912 ,—	18 257 931,09	15 010 912 ,—
3 6	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4 519 930,01	6 000 000 ,—	1 377 848,05	0	5 897 778,06	6 000 000 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	800 760 376,28	550 405 047,28	– 115 988,00	– 115 988 ,—	800 644 388,28	550 289 059,28
4	NAMENSKI ODHODKI
4 1	IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
4 2	DEJAVNOSTI, POVEZANE Z ORGANIZACIJO ITER	0	0	0	0	0	0
4 3	DRUGI NAMENSKI ODHODKI	0	0	0	0	0	0
	Naslov 4 – Skupaj	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
	SKUPAJ	1 048 768 376,28	742 813 047,28	– 115 988,00	– 115 988 ,—	1 048 652 388,28	742 697 059,28

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2021		2020
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	5	3	—	1	5	3
AD 13	13	10	8	6	14	9
AD 12	14	21	10	9	15	21
AD 11	2	29	5	21	2	27
AD 10	—	33	1	22	—	31
AD 9	—	42	9	56	—	41
AD 8	1	33	1	32	1	33
AD 7	2	21	1	19	1	21
AD 6	1	12	1	27	2	16
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	38	205	36	193	40	203
AST 11	6	—	1	—	5	—
AST 10	—	—	—	—	1	—
AST 9	4	1	3	—	4	—
AST 8	1	2	2	—	1	2
AST 7	—	5	—	1	—	4
AST 6	—	9	1	5	—	9
AST 5	—	8	2	9	—	9
AST 4	—	1	2	9	—	2
AST 3	—	—	2	7	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	11	26	13	31	11	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	49	231	49	224	51	229
Skupaj	280		273		280

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FS IV	97	97
FS III	50	50
FS II	23	23
FS I		—
Skupaj FS	170	170
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	173	173