Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 485/10)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	90 596 120 ,—	–2 155 904,40	88 440 215,60
	Naslov 2 – Skupaj	90 596 120 ,—	–2 155 904,40	88 440 215,60
3	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	0		0
	Naslov 3 – Skupaj	0		0
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	0		0
	Naslov 4 – Skupaj	0		0
5	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI
5 0	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV POTRJEVANJA (SEDIA) ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	0		0
5 1	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV IKT ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	0		0
	Naslov 5 – Skupaj	0		0
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	0	34 239,40	34 239,40
	Naslov 9 – Skupaj	0	34 239,40	34 239,40
	SKUPAJ	90 596 120 ,—	–2 121 665 ,—	88 474 455 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	65 045 645	– 212 470	64 833 175
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	3 185 870	– 221 215	2 964 655
	Naslov 1 – Skupaj	68 231 515	– 433 685	67 797 830
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	8 068 235	–82 905	7 985 330
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	4 567 595	–63 065	4 504 530
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	474 200	–35 385	438 815
	Naslov 2 – Skupaj	13 110 030	– 181 355	12 928 675
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 112 920	– 640 345	1 472 575
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	7 141 655	– 866 280	6 275 375
	Naslov 3 – Skupaj	9 254 575	–1 506 625	7 747 950
	SKUPAJ	90 596 120	–2 121 665	88 474 455

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2021		2020
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	15	—	6	—	9
AD 13	—	14	—	9	—	12
AD 12	—	30	—	9	—	13
AD 11	—	30	—	8	—	13
AD 10	—	32	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	26	—	36	—	27
AD 7	—	7	—	27	—	23
AD 6	—	4	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Vmesni seštevek AD	—	202	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	3	—	2	—	4
AST 8	—	4	—	1	—	3
AST 7	—	2	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	10	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	212	—	182	—	192
Skupaj	212		182		192

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	323	252
FG III	255	247
FG II	92	128
FG I	3	3
Skupaj	673	630
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	673	630