|
17.9.2021 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 378/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1
(2021/C 378/01)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2021 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
2 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
77 739 210 |
12 856 910 |
90 596 120 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
77 739 210 |
12 856 910 |
90 596 120 |
|
3 |
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
|||
|
3 0 |
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
0 |
|
0 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
0 |
|
0 |
|
4 |
PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
|||
|
4 0 |
PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
0 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
|
0 |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
0 |
|
0 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
0 |
|
0 |
|
|
SKUPAJ |
77 739 210 |
12 856 910 |
90 596 120 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2021 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE |
|||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
60 499 485 |
4 546 160 |
65 045 645 |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
2 608 290 |
577 580 |
3 185 870 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
63 107 775 |
5 123 740 |
68 231 515 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
7 988 275 |
79 960 |
8 068 235 |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
3 019 895 |
1 547 700 |
4 567 595 |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
388 375 |
85 825 |
474 200 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
11 396 545 |
1 713 485 |
13 110 030 |
|
3 |
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
|||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
770 590 |
1 342 330 |
2 112 920 |
|
3 2 |
IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI |
2 464 300 |
4 677 355 |
7 141 655 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 234 890 |
6 019 685 |
9 254 575 |
|
|
SKUPAJ |
77 739 210 |
12 856 910 |
90 596 120 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 |
Odobrena v proračunu Unije |
||||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
15 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 13 |
— |
14 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AD 12 |
— |
30 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AD 11 |
— |
30 |
— |
8 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
32 |
— |
10 |
— |
20 |
|
AD 9 |
— |
44 |
— |
34 |
— |
44 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
36 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
27 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
28 |
— |
23 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
202 |
— |
169 |
— |
184 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
10 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
212 |
— |
182 |
— |
192 |
|
Skupaj |
212 |
182 |
192 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
323 |
252 |
|
FG III |
255 |
247 |
|
FG II |
92 |
128 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj |
673 |
630 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
|
Skupaj |
673 |
630 |