Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021

(2021/C .../...)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM		16 729 254	0 ,—
1 2	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE		106 941 746	0 ,—
1 3	PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)			0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj		123 671 000	0 ,—
2	PRISPEVKI EUROCONTROLA
2 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	1 200 000	1 036 000	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 200 000	1 036 000	0 ,—
3	PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC
3 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	3 087 011	1 319 005	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 087 011	1 319 005	0 ,—
4	DRUGI PRIHODKI
4 1	PRIHODKI OD OBRESTI	0	0	0 ,—
4 2	PRIHODKI OD DAVKOV	0	0	0 ,—
4 3	PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC	0	0	0 ,—
4 4	IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI			0 ,—
4 5	OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU	0	0	0 ,—
4 6	REALIZACIJA PRORAČUNA	7 553 579	0	19 550 729 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	7 553 579	0	19 550 729 ,—
	SKUPAJ	11 840 590	126 026 005	19 550 729 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514 ,—	316 514 ,—
1 2	POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE	352 268	352 268	545 008	545 008	223 962 ,—	223 962 ,—
1 3	NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC
1 4	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256 ,—	41 256 ,—
1 5	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238 ,—	79 238 ,—
1 6	DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307 ,—	58 307 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	5 671 227	5 671 227	5 454 683	5 454 683	719 277 ,—	719 277 ,—
2	ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	908 181	908 181	839 152	839 152	119 111 ,—	119 111 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975 ,—	9 975 ,—
2 3	STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755 ,—	186 755 ,—
2 4	POŠTNINA
2 5	ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406 ,—	3 406 ,—
2 6	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	90 010	90 010	83 105	83 105	500 760 ,—	500 760 ,—
2 7	INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA	1 687 152	1 687 152	1 516 264	1 516 264	354 270 ,—	354 270 ,—
2 8	STORITVE UPRAVNE PODPORE	549 758	549 758	173 500	173 500	–8 778 ,—	–8 778 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 647 863	3 647 863	3 022 095	3 022 095	1 165 499 ,—	1 165 499 ,—
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE
3 1	DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC	2 521 500	28 475 915	18 676 581	33 249 761	16 117 728 ,—	16 117 728 ,—
3 2	DEJAVNOSTI EUROCONTROLA
3 3	DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC		6 986 393	112 954 358	96 734 764	1 235 297 ,—	1 235 297 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 521 500	35 462 308	131 630 939	129 984 525	17 353 025 ,—	17 353 025 ,—
	SKUPAJ	11 840 590	44 781 398	140 107 717	138 461 303	19 237 801 ,—	19 237 801 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2021		2020
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	38	—	37	—	39
Skupaj	38		37		39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2021	2020
FS IV	1
FS III
FS II
FS I
Skupaj
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	4	3