|
31.3.2021 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 114/177 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021
(2021/C 114/32)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
Proračunsko leto 2019 |
|
1 |
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
|||
|
1 0 |
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
2 |
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
|||
|
2 0 |
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
3 |
DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
|||
|
3 0 |
DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
4 |
PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
|||
|
4 0 |
PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
6 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
|||
|
6 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
0 |
0 |
0 ,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
0 |
0 |
0 ,— |
|
7 |
PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
|||
|
7 0 |
PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
SKUPAJ |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
Proračunsko leto 2019 |
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
37 914 176 |
29 669 439 |
26 729 738 ,— |
|
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM |
450 000 |
470 000 |
325 300 ,— |
|
1 4 |
SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
999 000 |
565 000 |
568 407 ,— |
|
1 6 |
USPOSABLJANJE |
300 000 |
260 000 |
234 953 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
39 663 176 |
30 964 439 |
27 858 398 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
6 160 000 |
6 352 000 |
7 074 108 ,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
450 000 |
450 000 |
354 421 ,— |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI IZDATKI |
1 215 000 |
1 110 115 |
668 586 ,— |
|
2 7 |
STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE |
6 000 |
6 000 |
5 000 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
7 831 000 |
7 918 115 |
8 102 115 ,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 1 |
USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI |
25 000 |
|
840 ,— |
|
3 2 |
ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
9 780 000 |
10 916 251 |
7 244 570 ,— |
|
3 4 |
PRAVNO SVETOVANJE |
120 000 |
65 000 |
60 332 ,— |
|
3 5 |
DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE |
600 000 |
600 000 |
418 485 ,— |
|
3 6 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI |
400 000 |
70 811 |
512 196 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKACIJA |
260 000 |
793 200 |
558 757 ,— |
|
3 8 |
STROŠKI SESTANKOV |
360 000 |
108 529 |
324 882 ,— |
|
3 9 |
STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI |
30 000 |
2 077 |
87 021 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
11 575 000 |
12 555 868 |
9 207 083 ,— |
|
4 |
PRENESENE NALOGE |
|||
|
4 0 |
SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV |
700 000 |
400 000 |
221 758 ,— |
|
4 1 |
REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH |
1 790 000 |
2 050 000 |
1 990 000 ,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
2 490 000 |
2 450 000 |
2 211 758 ,— |
|
9 |
POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
|||
|
9 0 |
POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
SKUPAJ |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 |
Odobrena v proračunu Unije |
||||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
1 (1) |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 15 |
— |
3 (2) |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
1 (3) |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
1 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
24 |
— |
10 |
— |
17 |
|
AD 9 |
— |
42 |
— |
31 |
— |
39 |
|
AD 8 |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
AD 7 |
— |
45 |
— |
25 |
— |
57 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
26 |
— |
32 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
238 |
— |
146 |
— |
214 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
250 |
— |
155 |
— |
226 |
|
Skupaj |
250 |
155 |
226 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2021 |
2020 |
|
FS IV |
66 |
60 |
|
FS III |
35 |
31 |
|
FS II |
|
— |
|
FS I |
|
— |
|
Skupaj FS |
101 |
91 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
15 |
14 |
|
Skupaj |
116 |
105 |
(1) 1 delovno mesto AD 16 za predsednika nadzornega odbora za CNS in 1 delovno mesto AD 16 ad personam od 1. januarja do 31. marca 2021, konec mandata sedanjega predsednika ESMA.
(2) Od tega 1 delovno mesto za zgoraj navedeno delovno mesto AD 16 ad personam do konca mandata sedanjega predsednika ESMA.
(3) Za delovno mesto AD 15 ad personam do konca mandata sedanjega izvršnega direktorja.