Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Naslov 1 – Skupaj

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

—

p.m.

0 ,—

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

p.m.

130 000

83 176,84

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

130 000

83 176,84

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

p.m.

0

0 ,—

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

p.m.

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1 1

PLAČE IN DODATKI

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

97 000

27 970,02

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

3 901

24 924,68

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

434 500

382 000

431 830,85

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

87 000

81 000

18 856,76

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

233 000

232 000

179 448,32

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOCIALNA VARNOST

7 500

7 500

6 861,87

Naslov 1 – Skupaj

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

388 000

594 371

338 981,82

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 500

26 410

9 774,16

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POŠTNI STROŠKI

10 000

5 207

7 302,91

Naslov 2 – Skupaj

491 500

676 530

414 440,88

3 0

Strategija, odnosi z deležniki, upravljanje

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Usposabljanje, raziskave in analize

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operativna podpora

710 000

891 000

541 101,24

Naslov 3 – Skupaj

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

5 426 112

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

SKUPAJ

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Vmesni seštevek AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

33

—

30

—

33

Skupaj

33

30

33