Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Naslov 1 – Skupaj

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

31 357,80

33 343,59

Naslov 4 – Skupaj

31 357,80

33 343,59

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

USPOSABLJANJE

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

149 ,—

149 ,—

1 8

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

ODHODKI ZA UPRAVLJANJE

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Naslov 2 – Skupaj

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMUNIKACIJE

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Naslov 3 – Skupaj

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

SKUPAJ

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Vmesni seštevek AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

5

375

5

308

5

349

Skupaj

380

313

354

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Skupaj FG

146

139

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

16

Skupaj

162

155