Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 11/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	155 101 567	551 950	155 653 517
9 1	DRUGI PRISPEVKI	2 965 556		2 965 556
9 2	DRUGI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	158 067 123	551 950	158 619 073
	SKUPAJ	158 067 123	551 950	158 619 073

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	87 136 123	–1 185 000	85 951 123
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 084 000	– 285 000	799 000
1 4	USPOSABLJANJE	150 000		150 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	5 649 000	– 235 000	5 414 000
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	106 000		106 000
	Naslov 1 – Skupaj	94 125 123	–1 705 000	92 420 123
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 517 500		6 517 500
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 570 000		1 570 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	889 000		889 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	374 000		374 000
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	881 000		881 000
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	656 000	– 100 000	556 000
	Naslov 2 – Skupaj	10 887 500	– 100 000	10 787 500
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	17 613 500	–2 300 000	15 313 500
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	28 141 000		28 141 000
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 050 000		1 050 000
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	4 100 000		4 100 000
3 4	EPCC	300 000	– 300 000
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	120 000		120 000
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.		p.m.
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	1 030 000		1 030 000
3 8	PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE	700 000	– 595 000	105 000
	Naslov 3 – Skupaj	53 054 500	–3 195 000	49 859 500
	SKUPAJ	158 067 123	–5 000 000	153 067 123