|
26.10.2020 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 360/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1
(2020/C 360/01)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2020 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
59 059 000 |
3 642 000 |
62 701 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
59 059 000 |
3 642 000 |
62 701 000 |
|
2 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
1 400 000 |
89 000 |
1 489 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 400 000 |
89 000 |
1 489 000 |
|
3 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
3 0 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI |
1 079 616 |
2 984 896 |
4 064 512 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 079 616 |
2 984 896 |
4 064 512 |
|
|
SKUPAJ |
61 538 616 |
6 715 896 |
68 254 512 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2020 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
29 628 000 |
2 520 000 |
32 148 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
600 000 |
– 220 000 |
380 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
160 000 |
20 000 |
180 000 |
|
1 5 |
IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
335 000 |
21 000 |
356 000 |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI |
9 000 |
|
9 000 |
|
1 8 |
ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC |
913 000 |
35 000 |
948 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
31 645 000 |
2 376 000 |
34 021 000 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
4 124 000 |
285 850 |
4 409 850 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
2 319 000 |
318 841 |
2 637 841 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
65 000 |
226 184 |
291 184 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
290 000 |
|
290 000 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
185 000 |
42 000 |
227 000 |
|
2 5 |
SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA |
569 000 |
178 125 |
747 125 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
7 552 000 |
1 051 000 |
8 603 000 |
|
3 |
STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
STROŠKI POSLOVANJA |
21 262 000 |
304 000 |
21 566 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
21 262 000 |
304 000 |
21 566 000 |
|
|
SKUPAJ |
60 459 000 |
3 731 000 |
64 190 000 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 AST/SC 1 AST/SC 2 AST/SC 3 AST/SC 4 AST/SC 5 AST/SC 6 |
— — — — — — — |
— — — — — — — |
— — — — — — — |
— — — 3 — — — |
— — — 2 — — — |
— — — 2 — — — |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Skupaj AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
65 |
50 |
|
FG III |
41 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Skupaj FG |
120 |
100 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
5 |
5 |
|
Skupaj |
125 |
105 |