Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 3

(2020/C 107/50)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	37 562 975	–3 130 884	34 432 091
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	REZERVE	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	47 602 975	–3 361 538	44 241 437
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	62 888 415		62 888 415
	Naslov 2 – Skupaj	62 888 415		62 888 415
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	1 615 032		1 615 032
	Naslov 3 – Skupaj	1 615 032		1 615 032
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Naslov 6 – Skupaj	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	UPRAVNO POSLOVANJE
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	113 396 422	–1 427 110	111 969 312

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	65 428 200	65 428 200	–1 287 584	–1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	827 684	827 684	–79 000	–79 000	748 684	748 684
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	44 000	44 000	–3 000	–3 000	41 000	41 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	1 866 943	1 866 943	–2 000	–2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	USPOSABLJANJE	834 729	834 729	–95 000	–95 000	739 729	739 729
1 6	ZUNANJE STORITVE	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Naslov 1 – Skupaj	72 522 714	72 522 714	–1 683 584	–1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	11 001	11 001			11 001	11 001
	Naslov 2 – Skupaj	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	–1 048 000	–1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	400 000	435 000			400 000	435 000
	Naslov 3 – Skupaj	18 006 054	17 141 076	–1 048 000	–1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
5	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP
5 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
	Naslov 5 – Skupaj	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
6	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE
6 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
	Naslov 6 – Skupaj	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
9	DRUGI ODHODKI — REZERVE
9 0	DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	114 261 400	113 396 422	–1 427 110	–1 427 110	112 834 290	111 969 312

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za določen čas
	2019			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Skupaj AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Skupaj AST	101	9	6	94	9	6
Skupaj	404	47	7	404	50	7

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2019			2018
Pogodbena delovna mesta	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Skupaj	110	15	1	102	15	2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	2		13	2	—
Skupaj	115	17	1	115	17	2