Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 3

(2020/C 107/48)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	77 902 001	250 000	78 152 001
	Naslov 1 – Skupaj	77 902 001	250 000	78 152 001
2	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	1 851 441		1 851 441
	Naslov 2 – Skupaj	1 851 441		1 851 441
3	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
3 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.		p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.		p.m.
4	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
4 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	33 343,59		33 343,59
	Naslov 4 – Skupaj	33 343,59		33 343,59
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
9 1	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	SOCIALNO VARSTVO	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA	8 000	8 000			8 000	8 000
	Naslov 1 – Skupaj	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	IZDATKI ZA INFORMATIKO	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	80 000	80 000			80 000	80 000
	Naslov 2 – Skupaj	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMUNIKACIJE	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Naslov 3 – Skupaj	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	SKUPAJ	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019		2018		2017
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Skupaj AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Skupaj AST		100		93		96
Skupaj	5	315	5	314	5	318
Skupaj	320		319		323

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Skupaj FG	125	131
Napoteni nacionalni strokovnjaki	15	16
Skupaj	140	146