|
31.3.2020 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 107/210 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1
(2020/C 107/41)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2019 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
2 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
22 446 000 |
|
22 446 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
22 446 000 |
|
22 446 000 |
|
3 |
FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
|||
|
3 0 |
FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
|||
|
4 0 |
NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
5 |
ODOBRITVE ZA UPRAVO |
|||
|
5 0 |
ODOBRITVE ZA UPRAVO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
SKUPAJ |
22 446 000 |
425 576,30 |
22 871 576,30 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2019 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 043 000 |
|
12 043 000 |
|
1 2 |
IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
74 000 |
|
74 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
85 000 |
|
85 000 |
|
1 4 |
IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE |
420 000 |
|
420 000 |
|
1 5 |
MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
552 000 |
|
552 000 |
|
1 6 |
SOCIALNO SKRBSTVO |
1 223 000 |
|
1 223 000 |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 9 |
REZERVE ZA NASLOV 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 400 000 |
|
14 400 000 |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 186 000 |
244 000 |
1 430 000 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
769 000 |
|
769 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
128 000 |
|
128 000 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
148 000 |
|
148 000 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
143 000 |
|
143 000 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
11 000 |
|
11 000 |
|
2 6 |
ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA |
16 000 |
|
16 000 |
|
2 9 |
REZERVE ZA NASLOV 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 401 000 |
244 000 |
2 645 000 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 2 |
SVOBOŠČINE |
1 047 000 |
|
1 047 000 |
|
3 3 |
ENAKOST |
735 000 |
|
735 000 |
|
3 6 |
PRAVOSODJE |
445 000 |
|
445 000 |
|
3 7 |
VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
2 405 000 |
|
2 405 000 |
|
3 8 |
ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA |
665 000 |
|
665 000 |
|
3 9 |
REZERVE ZA NASLOV 3 |
348 000 |
|
348 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 645 000 |
|
5 645 000 |
|
4 |
DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
4 0 |
SPORAZUMI O SODELOVANJU |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
SKUPAJ |
22 446 000 |
425 576,30 |
22 871 576,30 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
4 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj A* |
— |
— |
— |
48 |
47 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
|
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
— — |
— — |
— — |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
24 |
25 |
26 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Skupaj |
32 |
32 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
10 |
10 |
|
Skupaj |
42 |
42 |