Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2020

(2020/C 107/35)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ
1 0	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ	117 800 000	118 886 000
	Naslov 1 – Skupaj	117 800 000	118 886 000
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	—	—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	—	—	0 ,—
3	RAZNI PRIHODKI
3 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0 ,—
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	8 015 423 680	7 797 951 888
4 9	PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	8 015 423 680	7 797 951 888	0 ,—
9	REZERVACIJE
9 0	REZERVACIJE		50 417 898,57
	Naslov 9 – Skupaj		50 417 898,57
	SKUPAJ	8 133 223 680	7 967 255 786,57	0 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	45 513 000	41 912 500
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA	1 414 000	1 360 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	20 000	40 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ	1 151 000	890 500
1 5	USPOSABLJANJE	683 000	840 000
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 678 000	1 924 000
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	1 000	15 000
	Naslov 1 – Skupaj	50 460 000	46 982 000
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 317 000	5 377 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 580 000	6 532 100
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 224 000	1 425 600
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	834 000	582 300
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	695 000	990 000
	Naslov 2 – Skupaj	11 650 000	14 907 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE	21 590 000	14 672 000
3 2	SRB POSLEDICE	34 100 000	42 325 000
	Naslov 3 – Skupaj	55 690 000	56 997 000
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	8 015 423 680	7 797 951 888
4 9	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA	—	—
	Naslov 4 – Skupaj	8 015 423 680	7 797 951 888
9	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ
9 0	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ		50 417 898,57
	Naslov 9 – Skupaj		50 417 898,57
	SKUPAJ	8 133 223 680	7 967 255 786,57

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	9	—	6	—	9
AD 11	—	13	—	10	—	8
AD 10	—	17	—	12	—	16
AD 9	—	55	—	60	—	35
AD 8	—	65	—	70	—	67
AD 7	—	65	—	56	—	50
AD 6	—	66	—	65	—	60
AD 5	—	29	—	30	—	30
Skupaj AD	—	325	—	315	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	3
AST 6	—	1	—	7	—	3
AST 5	—	7	—	10	—	8
AST 4	—	24	—	16	—	13
AST 3	—	14	—	14	—	17
AST 2	—	3	—	6	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	2
Skupaj AST	—	51	—	59	—	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	2	—	2
AST/SC3	—	12	—	12	—	12
AST/SC2	—	9	—	7	—	3
AST/ASC1	—	3	—	5	—	7
Skupaj AST/SC	—	24	—	26	—	24
Skupaj	—	400	—	400	—	350
Vse skupaj	—	400	—	400	—	350

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2018	2019	2020
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Skupaj FS	—	—	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	35	35	35
Skupaj	35	35	35