Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

SKUPAJ

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Odobritve 2019

Realizacija 2018

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

USPOSABLJANJE

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

106 000

96 000

76 368 ,—

Naslov 1 – Skupaj

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

656 000

600 000

564 349 ,—

Naslov 2 – Skupaj

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3 0

OPERACIJE

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

SKUPAJ

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Funkcijska skupina in razred

2018

2019

2020

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Skupaj AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

32

—

32

—

32

Skupaj

—

576

—

591

—

615

Vse skupaj

576

591

615

Pogodbena delovna mesta

2018

2019

2020

FS IV

55

52

52

FS III

113

118

121

FS II

44

62

62

FS I

—

—

—

Skupaj FS

212

232

235

Napoteni nacionalni strokovnjaki

71

71

71

Skupaj

283

303

306