Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Naslov 1 – Skupaj

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

664 600

764 300

734 003 ,—

Naslov 3 – Skupaj

664 600

764 300

734 003 ,—

4 0

DRUGI PRIHODKI

624 750

609 050

929 574 ,—

Naslov 4 – Skupaj

624 750

609 050

929 574 ,—

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Odobritve 2019

Realizacija 2018

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

INFORMATIKA

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

VODENJE CENTRA

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

27 550 ,—

Naslov 2 – Skupaj

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Naslov 3 – Skupaj

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

645 104

0 ,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

645 104

0 ,—

SKUPAJ

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Skupaj AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

2

2

2

Skupaj

52

52

50

141

141

133

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Skupaj

28

30

23

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

28

30

23