Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

SKUPAJ

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

38 500 000

36 075 700

33 927 388 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 948 550

1 974 450

1 714 569 ,—

Naslov 1 – Skupaj

40 448 550

38 050 150

35 641 957 ,—

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

5 808 270

5 556 190

4 867 555 ,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 101 680

1 922 635

3 058 530 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

265 800

409 200

217 171 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 175 750

7 888 025

8 143 256 ,—

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

SKUPAJ

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Funkcionalna skupina in razred

2019

2018

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

127

—

120