Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 128/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	35 061 733	–1 471 870,21	33 589 862,79
	Naslov 2 – Skupaj	35 061 733	–1 471 870,21	33 589 862,79
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI (1)	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	35 061 733	–1 471 870,21	33 589 862,79

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	16 648 369	16 648 369	–30 472,21	–30 472,21	16 617 896,79	16 617 896,79
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	176 000	176 000			176 000	176 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 401 500	1 401 500	–51 500	–51 500	1 350 000	1 350 000
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	200 000	200 000	–50 000	–50 000	150 000	150 000
1 5	SOCIALNI UKREPI	900 000	900 000	– 400 000	– 400 000	500 000	500 000
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ŠOLNINE	1 496 000	1 496 000	– 136 000	– 136 000	1 360 000	1 360 000
	Naslov 1 – Skupaj	21 123 869	21 123 869	– 667 972,21	– 667 972,21	20 455 896,79	20 455 896,79
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 323 000	3 323 000	– 593 289	– 593 289	2 729 711	2 729 711
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 560 064	1 560 064	–60 064	–60 064	1 500 000	1 500 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	73 500	73 500	–53 500	–53 500	20 000	20 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 116 000	1 116 000	17 750	17 750	1 133 750	1 133 750
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	305 300	305 300	–54 795	–54 795	250 505	250 505
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	350 000	350 000	–60 000	–60 000	290 000	290 000
	Naslov 2 – Skupaj	6 787 864	6 787 864	– 803 898	– 803 898	5 983 966	5 983 966
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	6 300 000	6 300 000			6 300 000	6 300 000
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	—	—			—	—
3 3	SAB	850 000	850 000			850 000	850 000
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	7 150 000	7 150 000			7 150 000	7 150 000
	SKUPAJ	35 061 733	35 061 733	–1 471 870,21	–1 471 870,21	33 589 862,79	33 589 862,79

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	3
AD 12	7	6
AD 11	8	7
AD 10	17	14
AD 9	20	13
AD 8	42	32
AD 7	24	35
AD 6	6	8
AD 5	6	4
Skupaj AD	135	123
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	—	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Skupaj AST	4	5
Vse skupaj	139	128

(1) 2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2) 2019: EUR 845 405 100 (Obveznosti)/EUR 1 210 180 103 (Plačila).

2018: EUR 1 173 219 279 (Obveznosti)/EUR 771 880 417 (Plačila).