Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2

(2019/C 120/44)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2018	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
	Naslov 2 – Skupaj	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	7 817 071,41	– 526 811,41	7 290 260
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	25 000 000		25 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	32 817 071,41	– 526 811,41	32 290 260
4	DRUGI PRISPEVKI
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	—		—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.		p.m.
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	780,66	780,66
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.	20 558,11	20 558,11
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	21 338,77	21 338,77
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	4 211 409,52		4 211 409,52
	Naslov 6 – Skupaj	4 211 409,52		4 211 409,52
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	p.m.	95 744,05	95 744,05
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	95 744,05	95 744,05
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	373 846 845,93	–24 341 377,59	349 505 468,34

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 648 000	4 648 000			4 648 000	4 648 000
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	260 000	260 000	35 000	35 000	295 000	295 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	133 600	133 600	–20 300	–20 300	113 300	113 300
1 5	USPOSABLJANJE	85 000	85 000	5 000	5 000	90 000	90 000
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	724 000	724 000	80 300	80 300	804 300	804 300
1 7	REPREZENTANCA	3 900	3 900			3 900	3 900
	Naslov 1 – Skupaj	5 890 500	5 890 500	100 000	100 000	5 990 500	5 990 500
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	255 200	255 200	–16 300	–16 300	238 900	238 900
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	458 100	458 100	–31 400	–31 400	426 700	426 700
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	39 800	39 800	–7 350	–7 350	32 450	32 450
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	640 350	640 350	– 219 000	– 219 000	421 350	421 350
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	4 000	4 000	–2 000	–2 000	2 000	2 000
2 5	STROŠKI SESTANKOV	350 980	350 980	–97 980	–97 980	253 000	253 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 748 430	1 748 430	– 374 030	– 374 030	1 374 400	1 374 400
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DONACIJE	416 007 945,29	358 993 201,51	1 196 662,82	–23 677 647,59	417 204 608,11	335 315 553,92
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	2 861 903	2 899 760	232 300	– 114 500	3 094 203	2 785 260
3 2	VPLIV EIT	2 318 000	2 436 160	– 970 000	– 184 200	1 348 000	2 251 960
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	139 550	261 000	–67 550	–91 000	72 000	170 000
	Naslov 3 – Skupaj	421 327 398,29	364 590 121,51	391 412,82	–24 067 347,59	421 718 811,11	340 522 773,92
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	Naslov 4 – Skupaj	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	SKUPAJ	457 939 648,72	373 846 845,93	117 382,82	–24 341 377,59	458 057 031,54	349 505 468,34