Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019

(2019/C 120/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
2	RAZNI PRIHODKI
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI	—	—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
	SKUPAJ	54 504 683	65 800 177	70 621 793 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Odobritve 2018	Realizacija 2017
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)	25 310 683	26 512 996	24 090 828 ,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)	200 000	333 439,70	282 868 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA (4)	570 000	852 925	729 246 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)	685 000	752 037	679 896 ,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	14 000	14 000	14 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	26 779 683	28 465 397,70	25 796 838 ,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)	3 375 000	3 133 984	3 173 869 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	195 000	263 637	341 440 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7)	615 000	751 002	501 509 ,—
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	3 754	3 261 ,—
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8)	227 000	206 823	218 167 ,—
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	10 000	4 154	9 099 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 434 000	4 363 354	4 247 345 ,—
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 3	VIRI (9)	13 649 000	14 033 051	13 311 788 ,—
3 4	STRATEŠKI UKREPI (10)	9 642 000	31 032 858	13 000 909 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	23 291 000	45 065 909	26 312 697 ,—
	SKUPAJ	54 504 683	77 894 660,70	56 356 880 ,—

(1) 2019:

—	Copernicus: 9 275 000

2018:

—	Copernicus: 19 830 00,

—	ENI South: 301 874,

—	ENI East: 2 600 000.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

(2) 2019:

—	Copernicus: 680 000

2018:

—	Copernicus: 856 788,

—	Human Bio: 190 195,

—	ENIE: 1 214 666,

—	ENIS: 394 677.

2017:

—	ENIS: 173 680,

—	ENIE: 448 584,

—	Copernicus: 1 211 816,

—	Human Bio: 60 869.

(3) 2018:

—	Human Bio: 32 716,

—	ENIE: 25 743,

—	Copernicus: 7 175.

2017:

—	Human Bio: 1 334,

—	ENIE: 14 764,

—	Copernicus: 8 897.

(4) 2018:

—	Human Bio: 37 605,

—	ENIE: 166 015,

—	ENIS: 48 984,

—	IPA2015: 3 779,

—	IPA2018: 18 600,

—	Copernicus: 62 941.

2017:

—	Human Bio: 7 395,

—	ENIE: 53 025,

—	ENIS: 26 112,

—	IPA2015: 3 781,

—	Copernicus: 44 629.

(5) 2018:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 15 596,

—	ENIS: 6 828,

—	Copernicus: 16 813.

2017:

—	Copernicus: 8 187,

—	ENIE: 6 575,

—	ENIS: 1 172.

(6) 2018:

—	Copernicus: 100 000

(7) 2018:

—	Copernicus: 46 365

2017:

—	Copernicus: 6 950

(8) 2018:

—	ENIS: 15 500

2017:

—	ENIS: 12 227

(9) 2018:

—	Human Bio: 35 010,

—	ENIE: 308 324,

—	ENIS: 168 759,

—	IPA2015: 34 268,

—	Copernicus: 804 162,

—	IPA2018: 232 160.

2017:

—	Human Bio: 65 130,

—	ENIE: 156 631,

—	ENIS: 128 904,

—	IPA2015: 104 515,

—	Copernicus: 292 488.

(10) 2019:

—	Copernicus: 8 595 000

2018:

—	Copernicus: 27 501 071

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 10 988 209,

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.