Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/11)

PRIHODKI

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 003 000		1 003 000
1 4	USPOSABLJANJE	400 000		400 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	4 881 000		4 881 000
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	83 000		83 000
	Naslov 1 – Skupaj	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	8 456 000		8 456 000
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 776 000		1 776 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	919 000		919 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	384 100		384 100
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	680 000		680 000
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	590 000		590 000
	Naslov 2 – Skupaj	12 805 100		12 805 100
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 385 000		1 385 000
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.		p.m.
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	SKUPAJ	122 245 520	13 491 501	135 737 021