Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2018	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 766 000		56 766 000
	Naslov 2 – Skupaj	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 264 000		1 264 000
	Naslov 3 – Skupaj	1 264 000		1 264 000
	SKUPAJ	58 030 000		58 030 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	700 000		700 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	170 000		170 000
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	300 000	41 000	341 000
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	12 000		12 000
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	883 000	35 000	918 000
	Naslov 1 – Skupaj	31 471 000	654 915	32 125 915
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 281 100	– 272 591	3 008 509
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 557 800	– 158 259	2 399 541
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	593 100	– 441 502	151 598
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	780 000	–16 200	763 800
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	245 000	–68 258	176 742
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	750 000	151 640	901 640
	Naslov 2 – Skupaj	8 207 000	– 805 170	7 401 830
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	18 352 000	150 255	18 502 255
	Naslov 3 – Skupaj	18 352 000	150 255	18 502 255
	SKUPAJ	58 030 000		58 030 000