|
28.3.2018 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 116/21 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1
(2018/C 116/06)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2018 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
2 |
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
|||
|
2 0 |
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
33 358 362 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
33 358 362 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
33 358 362 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2018 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
IZDATKI ZA OSEBJE |
15 047 000 |
15 047 000 |
– 340 418 |
– 340 418 |
14 706 582 |
14 706 582 |
|
1 2 |
STROŠKI ZAPOSLOVANJA |
149 000 |
149 000 |
27 000 |
27 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
1 307 456 |
1 307 456 |
4 544 |
4 544 |
1 312 000 |
1 312 000 |
|
1 4 |
IZDATKI ZA USPOSABLJANJE |
239 000 |
239 000 |
–39 000 |
–39 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1 5 |
SOCIALNI UKREPI |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
|
1 6 |
STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
ŠOLNINE |
1 230 000 |
1 230 000 |
–30 000 |
–30 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
1 9 |
NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 124 456 |
19 124 456 |
– 377 874 |
– 377 874 |
18 746 582 |
18 746 582 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
3 381 000 |
3 381 000 |
– 381 000 |
– 381 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV |
1 663 606 |
1 663 606 |
– 163 606 |
– 163 606 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
100 000 |
100 000 |
–70 000 |
–70 000 |
30 000 |
30 000 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
863 000 |
863 000 |
|
|
863 000 |
863 000 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI |
405 300 |
405 300 |
– 135 300 |
– 135 300 |
270 000 |
270 000 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 6 |
SAB UPRAVNI ODHODKI |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 822 906 |
6 822 906 |
– 749 906 |
– 749 906 |
6 073 000 |
6 073 000 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
|
3 1 |
IZDATKI ZA ŠTUDIJE |
6 361 000 |
6 361 000 |
|
|
6 361 000 |
6 361 000 |
|
3 2 |
STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
1 050 000 |
1 050 000 |
|
3 9 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 411 000 |
7 411 000 |
|
|
7 411 000 |
7 411 000 |
|
|
SKUPAJ |
33 358 362 |
33 358 362 |
–1 127 780 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
32 230 582 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
7 |
6 |
|
AD 10 |
14 |
13 |
|
AD 9 |
13 |
12 |
|
AD 8 |
32 |
30 |
|
AD 7 |
35 |
34 |
|
AD 6 |
8 |
8 |
|
AD 5 |
4 |
— |
|
Skupaj AD |
123 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Skupaj AST |
5 |
5 |
|
Vse skupaj |
128 |
116 |
(1) 2018: EUR 1 168 879 240.
2017: EUR 638 214 666.
(2) 2018: EUR 685 774 782 (obveznosti)/EUR 1 168 879 240 (plačila).
2017: EUR 415 880 563 (obveznosti)/EUR 638 214 666 (plačila).