|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/172 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2
(2017/C 84/36)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|
9 |
PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
102 242 000 |
2 000 000 |
104 242 000 |
|
9 1 |
PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
DRUGI PRIHODKI |
p.m. |
32 784 |
32 784 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
|
|
SKUPAJ |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
59 584 500 |
32 784 |
59 617 284 |
|
1 2 |
SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
991 000 |
|
991 000 |
|
1 4 |
USPOSABLJANJE |
325 000 |
|
325 000 |
|
1 5 |
DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
|
1 6 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
64 924 500 |
32 784 |
64 957 284 |
|
2 |
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
760 000 |
|
760 000 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
443 500 |
|
443 500 |
|
2 4 |
POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE |
554 000 |
|
554 000 |
|
2 5 |
ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
|
3 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
|||
|
3 0 |
OPERACIJE |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
|
3 1 |
OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
|
3 2 |
TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
|
3 3 |
NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 5 |
VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI |
p.m. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3 7 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
28 881 000 |
2 000 000 |
30 881 000 |
|
|
SKUPAJ |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
Kadrovski načrt
|
Funkcijska skupina in razred |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Skupaj AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Skupaj |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
|
Vse skupaj |
450 |
483 |
505 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FS IV |
19 |
24 |
32 |
|
FS III |
76 |
82 |
84 |
|
FS II |
16 |
19 |
19 |
|
FS I |
0 |
0 |
0 |
|
Skupaj FS |
111 |
125 |
135 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
40 |
60 |
65 |
|
Skupaj |
151 |
185 |
200 |