Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Naslov 2 – Skupaj

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

SKUPAJ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

USPOSABLJANJE

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

ZUNANJE STORITVE

169 400

171 210

157 857,88

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

8 300

9 300

10 048,11

Naslov 1 – Skupaj

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 000

52 275

45 103,48

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

0,—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

20 000

9 200

24 761,78

2 8

ŠTUDIJE

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3 0

PREVAJANJE

180 000

210 800

252 900,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

115 000

118 000

107 530,—

3 2

RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

NASILJE NA PODLAGI SPOLA

481 000

638 600

438 975,90

3 4

VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

455 000

792 100

733 171,03

3 5

ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA

753 000

695 399

883 132,93

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Naslov 3 – Skupaj

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Skupaj AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

6

6

6

Skupaj

—

—

—

27

28

29