|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/16 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/04)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
5 |
RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK |
15 000 |
195 |
1 706,— |
|
5 4 |
RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI |
p.m. |
9 137 |
126 838,— |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA |
3 000 |
1 769 |
3 368,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
18 000 |
11 101 |
131 912,— |
|
6 |
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
SKUPAJ |
20 571 000 |
20 789 501 |
21 086 148,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
ZAPOSLENI |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 500 000 |
12 164 801 |
11 750 370,— |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
330 000 |
299 644 |
346 635,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
190 000 |
160 277 |
190 110,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 020 000 |
12 624 722 |
12 287 115,— |
|
2 |
ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
|||
|
2 0 |
VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI |
634 000 |
576 355 |
660 729,— |
|
2 1 |
NAJEMNINA |
22 000 |
21 492 |
21 175,— |
|
2 2 |
PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI |
662 000 |
671 523 |
634 028,— |
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
20 000 |
13 643 |
16 705,— |
|
2 4 |
POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE |
62 000 |
59 119 |
69 207,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 400 000 |
1 342 132 |
1 401 844,— |
|
3 |
OPERATIVNI STROŠKI |
|||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
SKUPAJ |
20 571 000 |
20 789 500 |
21 091 170,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Začasna delovna mesta |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Začasna delovna mesta |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 12 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
7 |
43 |
8 |
42 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
9 |
|
AST 6 |
3 |
1 |
3 |
|
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
2 |
8 |
3 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
Skupaj AST |
8 |
35 |
8 |
37 |
10 |
36 |
|
Skupaj |
15 |
78 |
16 |
79 |
18 |
79 |
|
Vse skupaj |
93 |
95 |
97 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Skupaj FG |
14 |
14 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
1 |
1 |
|
Skupaj |
15 |
15 |