29.11.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 443/42 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3
(2016/C 443/13)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 3 |
Nov znesek |
1 |
PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
|||
1 0 |
PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
2 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
|||
2 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
0,— |
|
0,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
0,— |
|
0,— |
3 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
3 0 |
RAZNI PRIHODKI |
0,— |
|
0,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
0,— |
|
0,— |
4 |
ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
|||
4 0 |
ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
4 9 |
PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
9 |
REZERVACIJE |
|||
9 0 |
REZERVACIJE |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Naslov 9 – Skupaj |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
SKUPAJ |
11 836 919 625 |
7 733 557,88 |
11 844 653 182,88 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 3 |
Nov znesek |
1 |
OSEBJE |
|||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
20 358 000 |
|
20 358 000 |
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA |
2 305 000 |
–16 000 |
2 289 000 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ |
1 520 000 |
– 370 000 |
1 150 000 |
1 5 |
USPOSABLJANJE |
410 000 |
|
410 000 |
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
585 000 |
386 000 |
971 000 |
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI |
12 000 |
|
12 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
873 000 |
|
873 000 |
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
440 000 |
|
440 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
3 0 |
OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
4 |
ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
|||
4 0 |
ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
4 9 |
DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
— |
|
— |
|
Naslov 4 – Skupaj |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
9 |
IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
|||
9 0 |
IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
SKUPAJ |
11 856 919 625 |
7 733 557,88 |
11 864 653 182,88 |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
Sprememba proračuna št. 3/2016 |
Novi znesek 2016 |
|||
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
7 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
— |
— |
9 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
— |
— |
15 |
AD 8 |
— |
36 |
— |
26 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
70 |
— |
10 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
10 |
Skupaj AD |
— |
155 |
— |
45 |
— |
200 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
–2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
–1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
–4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 3 |
— |
32 |
— |
–4 |
— |
28 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj AST |
— |
51 |
— |
–11 |
— |
40 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
9 |
Skupaj AST/SC |
— |
24 |
— |
15 |
— |
15 |
Skupaj |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Vse skupaj |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Delovna mesta za pogodbene uslužbence |
2016 |
Sprememba proračuna št. 2 |
2016 |
FG IV |
— |
|
— |
FG III |
3 |
–3 |
— |
FG II |
3 |
–3 |
— |
FG I |
— |
|
— |
Skupaj FS |
6 |
— |
— |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
15 |
10 |
25 |
Skupaj |
21 |
4 |
25 |