29.11.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 443/10 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 443/04)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
|||
1 0 |
PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
2 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
|||
2 0 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
|||
3 0 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
4 |
DRUGI PRIHODKI |
|||
4 0 |
DRUGI PRIHODKI |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
5 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
|||
5 0 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
6 |
POVRAČILA |
|||
6 0 |
POVRAČILA STRANKAM |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
POSEBNA POVRAČILA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
SKUPAJ |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
OSEBJE |
|||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
1 5 |
MOBILNOST |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOCIALNE STORITVE |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 1 – Skupaj |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
2 1 |
INFORMATIKA |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
2 6 |
VODENJE CENTRA |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
2 7 |
INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE |
75 000 |
|
75 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
3 0 |
ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
3 1 |
ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
3 2 |
IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
10 |
REZERVE |
|||
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
Naslov 10 – Skupaj |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
SKUPAJ |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
Skupaj AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
Skupaj AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Skupaj |
35 |
24 |
25,5 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
0 |
0 |
0 |
Skupaj |
35 |
24 |
25,5 |