22.4.2016

Uradni list Evropske unije

C 143/6

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 143/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1
PRIHODKI
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	13 692 000		13 692 000
	Naslov 1 – Skupaj	13 692 000		13 692 000
2
SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.		p.m.
3
REZERVE
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	744 000		744 000
	Naslov 3 – Skupaj	744 000		744 000
5
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	12 000		12 000
	Naslov 5 – Skupaj	12 000		12 000
6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.		p.m.
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.		p.m.
9
RAZNI PRIHODKI
9 1	BANČNE OBRESTI	250 000		250 000
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	250 000		250 000
	SKUPAJ	14 698 000		14 698 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1
OSEBJE, KI DELA ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 833 000	5 833 000			5 833 000	5 833 000
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	DODATNE STORITVE	80 000	80 000			80 000	80 000
1 5	SOCIALNO VARSTVO	18 000	18 000			18 000	18 000
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	10 000	10 000			10 000	10 000
	Naslov 1 – Skupaj	6 281 000	6 281 000			6 281 000	6 281 000
2
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	300 000	300 000			300 000	300 000
2 1	INFORMATIKA	550 000	550 000			550 000	550 000
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	60 000	60 000			60 000	60 000
2 3	SEDANJA UPRAVA	90 000	90 000			90 000	90 000
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	100 000	100 000			100 000	100 000
2 5	SESTANKI	390 000	390 000			390 000	390 000
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA	250 000	250 000			250 000	250 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 740 000	1 740 000			1 740 000	1 740 000
3
IZDATKI DELOVANJA
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	6 894 772,82	5 900 000	990 000		7 884 772,82	5 900 000
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	357 000	357 000			357 000	357 000
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	400 000	150 000			400 000	150 000
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	100 000	100 000			100 000	100 000
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	5 227,18	20 000			5 227,18	20 000
	Naslov 3 – Skupaj	7 907 000	6 677 000	990 000		8 897 000	6 677 000
10
DRUGI IZDATKI
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	—	—			—	—
10 1	VARNOSTNE REZERVE	—	—			—	—
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU	—	—			—	—
10 3	VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE	—	—			—	—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—			—	—
	SKUPAJ	15 928 000	14 698 000	990 000		16 918 000	14 698 000