30.3.2016

Uradni list Evropske unije

C 113/186

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/38)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
2
PRIHODKI
2 0	PRISPEVKI EU	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3
FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	324 025	335 349,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	324 025	335 349,—
4
DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	166 628	661 781,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	166 628	661 781,—
5
PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	5 833	10 845,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	5 833	10 845,—
	SKUPAJ	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Naslov 1 – Skupaj	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIVNA POMOČ	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—
4
SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO
4 1	SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	SKUPAJ	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Skupaj AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Skupaj AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 (1)	23 (1)
SNE	12	14
Skupaj	136	86

(1) Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18 mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014