|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/164 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/34)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
1 |
||||
|
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
||||
|
1 0 |
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
15 733 282 |
14 153 059 |
14 954 833,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
15 733 282 |
14 153 059 |
14 954 833,— |
|
2 |
||||
|
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
10 203 000 |
9 703 423 |
10 949 148,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
10 203 000 |
9 703 423 |
10 949 148,— |
|
3 |
||||
|
DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
||||
|
3 0 |
DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
10 548 293 |
9 752 297 |
6 549 618,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
10 548 293 |
9 752 297 |
6 549 618,— |
|
4 |
||||
|
PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
||||
|
4 0 |
PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
446 968 |
402 076 |
424 853,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
446 968 |
402 076 |
424 853,— |
|
6 |
||||
|
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
|
6 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
— |
20 748 |
20 095,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
— |
20 748 |
20 095,— |
|
7 |
||||
|
PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
||||
|
7 0 |
PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
2 461 199 |
2 708 547 |
0,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
2 461 199 |
2 708 547 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
39 392 742 |
36 740 150 |
32 898 547,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
19 382 000 |
17 019 546 |
15 576 452,— |
|
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM |
354 000 |
325 530 |
289 203,— |
|
1 4 |
SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
405 000 |
383 000 |
390 438,— |
|
1 6 |
USPOSABLJANJE |
340 000 |
415 000 |
484 991,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 481 000 |
18 143 076 |
16 741 084,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
4 940 000 |
4 616 500 |
4 124 887,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 820 000 |
2 378 652 |
1 839 805,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
— |
24 000 |
160 308,— |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI IZDATKI |
955 000 |
1 503 888 |
956 654,— |
|
2 7 |
STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE |
14 000 |
9 036 |
12 008,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
7 729 000 |
8 532 076 |
7 093 662,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 1 |
USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI |
140 000 |
90 000 |
221 469,— |
|
3 2 |
ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
5 350 000 |
4 660 000 |
5 550 247,— |
|
3 3 |
NADZOR |
— |
137 000 |
121 789,— |
|
3 4 |
PRAVNO SVETOVANJE |
200 000 |
900 |
305 475,— |
|
3 5 |
DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE |
517 095 |
635 769 |
398 423,— |
|
3 6 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI |
900 000 |
631 378 |
852 164,— |
|
3 7 |
KOMUNIKACIJA |
590 000 |
394 000 |
375 557,— |
|
3 8 |
STROŠKI SESTANKOV |
500 000 |
357 500 |
364 194,— |
|
3 9 |
STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI |
370 000 |
100 000 |
874 483,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
8 567 095 |
7 006 547 |
9 063 801,— |
|
4 |
||||
|
PRENESENE NALOGE |
||||
|
4 0 |
SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV |
300 000 |
700 000 |
0,— |
|
4 1 |
REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH |
2 315 647 |
2 400 000 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
2 615 647 |
3 100 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
||||
|
9 0 |
POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
39 392 742 |
36 781 699 |
32 898 547,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
22 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
10 |
— |
16 |
— |
14 |
|
Skupaj AD |
— |
127 |
— |
122 |
— |
118 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
13 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
140 |
— |
137 |
— |
133 |
|
Skupaj |
140 |
137 |
133 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
|
FS IV |
20 |
|
FS III |
24 |
|
FS II |
— |
|
FS I |
— |
|
Skupaj FS |
44 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
21 |
|
Skupaj |
65 |