|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/159 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/33)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
3 |
||||
|
PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
||||
|
3 0 |
PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
DRUGI PRISPEVKI (*) |
||||
|
4 0 |
DRUGI PRISPEVKI (*) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
UPRAVNO POSLOVODENJE |
||||
|
5 0 |
UPRAVNO POSLOVODENJE |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
SKUPAJ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 166 307,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
1 783 500 |
1 606 646 |
1 416 018,— |
|
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
46 000 |
133 769 |
78 495,— |
|
1 3 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA |
201 000 |
226 700 |
204 990,— |
|
1 4 |
SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
6 000 |
7 000 |
5 750,— |
|
1 5 |
POKLICNI RAZVOJ |
70 000 |
82 200 |
62 737,— |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
290 000 |
266 757 |
306 174,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
5 500 |
3 400 |
1 962,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
2 402 000 |
2 326 472 |
2 076 126,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
85 405 |
80 991 |
82 905,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE |
81 900 |
156 012 |
70 426,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
21 000 |
10 440 |
20 911,— |
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
46 900 |
37 819 |
30 439,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA |
21 300 |
17 377 |
15 104,— |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
4 000 |
11 131 |
2 884,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
260 505 |
313 770 |
222 669,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC |
761 495 |
626 625 |
1 071 258,— |
|
3 1 |
HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC) |
822 000 |
750 377 |
668 203,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 583 495 |
1 377 002 |
1 739 461,— |
|
|
SKUPAJ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 038 256,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
Skupaj AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Skupaj AST |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Skupaj |
— |
15 |
— |
15 |
— |
16 |
|
Skupaj |
15 |
15 |
16 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
6 |
5 |
3 |
|
FG III |
1 |
2 |
2 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Skupaj FG |
8 |
8 |
6 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
4 |
4 |
6 |
|
Skupaj |
4 |
4 |
6 |
(*) Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.