|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/149 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/31)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
1 |
||||
|
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
||||
|
1 0 |
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
2 |
||||
|
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
21 762 500 |
20 143 447 |
21 414 562,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
13 638 875 |
11 953 000 |
10 395 452,— |
|
1 3 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI |
95 000 |
105 000 |
173 912,— |
|
1 4 |
SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
220 100 |
152 000 |
87 796,— |
|
1 6 |
USPOSABLJANJE |
295 000 |
210 000 |
304 825,— |
|
1 7 |
STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE |
10 000 |
10 000 |
9 452,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 258 975 |
12 430 000 |
10 971 437,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
2 423 300 |
2 172 000 |
1 847 900,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
310 000 |
271 000 |
282 817,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
150 000 |
107 000 |
712 788,— |
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
169 000 |
187 000 |
105 861,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
170 000 |
181 500 |
171 242,— |
|
2 5 |
INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE |
115 000 |
141 292 |
99 040,— |
|
2 6 |
STROŠKI SESTANKOV |
290 000 |
260 000 |
251 411,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 627 300 |
3 319 792 |
3 471 059,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 1 |
SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI |
177 000 |
190 000 |
252 494,— |
|
3 2 |
UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV |
3 041 225 |
3 548 432 |
5 800 844,— |
|
3 3 |
SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
658 000 |
724 476 |
918 728,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 876 225 |
4 462 908 |
6 972 066,— |
|
9 |
||||
|
ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
||||
|
9 0 |
ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
21 762 500 |
20 212 700 |
21 414 562,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
10 |
— |
8 |
|
Skupaj AD |
— |
79 |
— |
76 |
— |
73 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Skupaj |
— |
93 |
— |
90 |
— |
87 |
|
Skupaj |
93 |
90 |
87 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
|
FS IV |
11 |
11 |
|
FS III |
6 |
6 |
|
FS II |
18 |
18 |
|
FS I |
— |
— |
|
Skupaj FS |
35 |
35 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
27 |
21 |
|
Skupaj |
62 |
56 |