|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/78 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/16)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
1 |
||||
|
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
|
1 0 |
LASTNI PRIHODKI |
— |
— |
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
|
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
||||
|
3 0 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
OPERATIVNI STROŠKI |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
||||
|
9 9 |
OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj |
30 |
16 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
4 |
8 |
|
Skupaj |
34 |
24 |