30.3.2016

Uradni list Evropske unije

C 113/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
1
PRIHODKI
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Naslov 1 – Skupaj	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVE
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	974 000	744 000	533 705,55
	Naslov 3 – Skupaj	974 000	744 000	533 705,55
5
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	112 000	12 000	4 688,27
	Naslov 5 – Skupaj	112 000	12 000	4 688,27
6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 1	BANČNE OBRESTI	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	129 865,—
	Naslov 9 – Skupaj	250 000	250 000	422 848,40
	SKUPAJ	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1
OSEBJE, KI DELA ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	DODATNE STORITVE	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALNO VARSTVO	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Naslov 1 – Skupaj	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMATIKA	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	SEDANJA UPRAVA	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	SESTANKI	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Naslov 2 – Skupaj	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
IZDATKI DELOVANJA
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Naslov 3 – Skupaj	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
DRUGI IZDATKI
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA			—	—
10 1	VARNOSTNE REZERVE			—	—
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU			—	—
10 3	VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE			—	—
	Naslov 10 – Skupaj			—	—
	SKUPAJ	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2015		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Skupaj	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Skupaj	6	27	6	26
Skupaj	10	36	10	35