|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/35 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/07)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
2 |
||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
||||
|
3 0 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
SKUPAJ |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
STROŠKI POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
STROŠKI POSLOVANJA |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
SKUPAJ |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Skupaj FG |
100 |
100 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
5 |
5 |
|
Skupaj |
105 |
105 |