|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/6 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/02)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
||||
|
5 0 |
IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
6 0 |
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
SKUPAJ |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
ZAPOSLENI |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
||||
|
2 0 |
VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
NAJEMNINA |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNI STROŠKI |
||||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
SKUPAJ |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Začasna delovna mesta |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Začasna delovna mesta |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Skupaj AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Skupaj |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Vse skupaj |
95 |
97 |
99 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Skupaj FG |
14 |
14 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
1 |
1 |
|
Skupaj |
15 |
15 |