|
19.1.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 18/16 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3
(2016/C 18/04)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2015 |
Sprememba proračuna št. 3 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
41 718 306 |
|
41 718 306 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
41 718 306 |
|
41 718 306 |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) |
6 838 168 |
600 000 |
7 438 168 |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
RAZLIČNI PRIHODKI |
— |
|
— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 838 168 |
600 000 |
7 438 168 |
|
|
SKUPAJ |
48 556 474 |
600 000 |
49 156 474 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2015 |
Sprememba proračuna št. 3 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) |
23 015 772 |
154 000 |
23 169 772 |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
290 000 |
|
290 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA (3) |
862 000 |
10 500 |
872 500 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4) |
873 300 |
2 000 |
875 300 |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
7 220 |
|
7 220 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
25 048 292 |
166 500 |
25 214 792 |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
||||
|
2 1 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
3 452 665 |
|
3 452 665 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
236 750 |
|
236 750 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI |
445 500 |
|
445 500 |
|
2 4 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
10 497 |
|
10 497 |
|
2 5 |
UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE |
230 000 |
|
230 000 |
|
2 6 |
OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 385 412 |
|
4 385 412 |
|
3 |
||||
|
STROŠKI POSLOVANJA |
||||
|
3 3 |
VIRI (5) |
13 845 254 |
82 877 |
13 928 131 |
|
3 4 |
STRATEŠKI UKREPI (6) |
5 277 516 |
350 623 |
5 628 139 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
19 122 770 |
433 500 |
19 556 270 |
|
|
SKUPAJ |
48 556 474 |
600 000 |
49 156 474 |
Kadrovski načrt
|
Stalna delovna mesta |
|||
|
Kategorije in razredi v novem statutu |
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Skupaj AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Skupaj AST |
3 |
3 |
3 |
|
Skupaj |
4 |
4 |
4 |
Kadrovski načrt
|
Delovna mesta za določen čas |
|||
|
Kategorije in razredi v novem statutu |
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
11 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
9 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
8 |
8 |
10 |
|
AD 8 |
8 |
8 |
10 |
|
AD 7 |
8 |
8 |
7 |
|
AD 6 |
8 |
6 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Skupaj AD |
66 |
65 |
64 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
3 |
8 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
5 |
8 |
8 |
|
AST 3 |
5 |
7 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
0 |
0 |
|
Skupaj AST |
68 |
66 |
65 |
|
Skupaj |
138 |
135 |
133 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
28 ENPI 4 GIO 3 |
32 ENPI 3 GIO 2 |
30 ENI South 1 ENI East 4 |
|
FG III |
7 GIO 3 |
9 GIO 3 |
8 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1 |
|
FG II |
17 GIO 1 |
13 1 ENPI |
16 |
|
FG I |
|
|
|
|
Skupaj FG |
63 |
63 |
62 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
25 |
20 |
20 |
|
Skupaj |
88 |
83 |
882 |
(1) 2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000, |
|
— |
IPA 2015: 600 000. |
(2) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 154 000. |
(3) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 10 500. |
(4) 2015:
|
— |
ENI East: 24 000, |
|
— |
IPA 2015: 2 000. |
(5) 2015:
|
— |
ENI South: 76 400, |
|
— |
ENI East: 130 000, |
|
— |
IPA 2015: 82 887. |
(6) 2015:
|
— |
ENI South: 1 921 016, |
|
— |
ENI East: 2 609 000, |
|
— |
IPA 2015: 350 623. |