15.12.2015 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 416/23 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1
(2015/C 416/07)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2015 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
2 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
270 288 |
|
270 288 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
DRUGI PRISPEVKI |
||||
3 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
4 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
SKUPAJ |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2015 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
OSEBJE |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
ZAČASNA POMOČ |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
2 0 |
ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
3 0 |
DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
SKUPAJ |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |