31.3.2015 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 110/214 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2
(2015/C 110/45)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2014 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
1 |
||||
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH |
20 078 200 |
5 060 804 |
25 139 004 |
1 1 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI |
3 200 000 |
–1 900 000 |
1 300 000 |
1 9 |
REZERVE |
160 044 885 |
|
160 044 885 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
183 323 085 |
3 160 804 |
186 483 889 |
2 |
||||
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
||||
2 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
6 361 418 |
–40 500 |
6 320 918 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 361 418 |
–40 500 |
6 320 918 |
3 |
||||
PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
||||
3 0 |
PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
128 000 |
|
128 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
128 000 |
|
128 000 |
4 |
||||
DRUGI PRISPEVKI |
||||
4 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
177 057 |
|
177 057 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
177 057 |
|
177 057 |
5 |
||||
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
1 750 000 |
|
1 750 000 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
1 750 000 |
|
1 750 000 |
6 |
||||
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
||||
6 0 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
p.m. |
1 247 000 |
1 247 000 |
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
1 247 000 |
1 247 000 |
9 |
||||
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
9 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
SKUPAJ |
191 739 560 |
4 367 304 |
196 106 864 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2014 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
OSEBJE |
|||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
68 264 695 |
68 264 695 |
– 435 000 |
– 435 000 |
67 829 695 |
67 829 695 |
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
1 042 265 |
1 042 265 |
– 130 000 |
– 130 000 |
912 265 |
912 265 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO |
2 302 143 |
2 302 143 |
– 242 000 |
– 242 000 |
2 060 143 |
2 060 143 |
1 5 |
USPOSABLJANJE |
1 380 975 |
1 380 975 |
– 130 000 |
– 130 000 |
1 250 975 |
1 250 975 |
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
2 463 402 |
2 463 402 |
– 165 000 |
– 165 000 |
2 298 402 |
2 298 402 |
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO |
19 360 |
19 360 |
|
|
19 360 |
19 360 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
75 522 840 |
75 522 840 |
–1 102 000 |
–1 102 000 |
74 420 840 |
74 420 840 |
2 |
|||||||
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
8 188 274 |
8 188 274 |
– 447 000 |
– 447 000 |
7 741 274 |
7 741 274 |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
6 561 422 |
6 561 422 |
– 300 500 |
– 300 500 |
6 260 922 |
6 260 922 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
385 443 |
385 443 |
–20 000 |
–20 000 |
365 443 |
365 443 |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
453 938 |
453 938 |
|
|
453 938 |
453 938 |
2 4 |
POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
IZDATKI ZA SESTANKE |
18 097 |
18 097 |
|
|
18 097 |
18 097 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
15 607 174 |
15 607 174 |
– 767 500 |
– 767 500 |
14 839 674 |
14 839 674 |
3 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
23 789 910 |
23 789 910 |
–1 605 000 |
–1 605 000 |
22 184 910 |
22 184 910 |
3 1 |
VEČLETNE DEJAVNOSTI |
115 200 |
10 613 |
|
|
115 200 |
10 613 |
3 2 |
KOMUNICIRANJE |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
ODBORI IN FORUM |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
DEJAVNOSTI REACH |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
ODBOR ZA PRITOŽBE |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
MEDNARODNE DEJAVNOSTI |
1 333 565 |
1 126 877 |
|
– 741 000 |
1 333 565 |
385 877 |
3 9 |
STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
25 238 675 |
24 927 400 |
–1 605 000 |
–2 346 000 |
23 633 675 |
22 581 400 |
4 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
|||||||
4 0 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
1 015 885 |
1 015 885 |
– 286 000 |
– 286 000 |
729 885 |
729 885 |
4 8 |
MEDNARODNE DEJAVNOSTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 9 |
NAMENSKE DEJAVNOSTI |
177 057 |
177 057 |
|
|
177 057 |
177 057 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
1 192 942 |
1 192 942 |
– 286 000 |
– 286 000 |
906 942 |
906 942 |
5 |
|||||||
SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
|||||||
5 0 |
SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
506 118 |
506 118 |
–18 000 |
–18 000 |
488 118 |
488 118 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
506 118 |
506 118 |
–18 000 |
–18 000 |
488 118 |
488 118 |
9 |
|||||||
DRUGI ODHODKI — REZERVE |
|||||||
9 0 |
DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH |
73 983 085 |
73 983 085 |
8 886 804 |
8 886 804 |
82 869 889 |
82 869 889 |
|
Naslov 9 – Skupaj |
73 983 085 |
73 983 085 |
8 886 804 |
8 886 804 |
82 869 889 |
82 869 889 |
|
SKUPAJ |
192 050 834 |
191 739 559 |
5 108 304 |
4 367 304 |
197 159 138 |
196 106 863 |