Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

SKUPAJ

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

USPOSABLJANJE

200 000

160 194

181 035,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

73 000

72 000

89 888,—

Naslov 1 – Skupaj

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

582 000

472 800

593 429,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

497 500

266 371

347 868,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Naslov 2 – Skupaj

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

OPERACIJE

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

85 186

80 000,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

—

0,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

SKUPAJ

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Funkcijska skupina in razred

2013

2014

2015

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Skupaj AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

60

—

59

—

43

Skupaj

—

457

—

450

—

450

Vse skupaj

457

450

450

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

2015

FS IV

14

19

24

FS III

77

76

82

FS II

7

16

19

FS I

0

0

0

Skupaj FS

98

111

125

Napoteni nacionalni strokovnjaki

40

40

60

Skupaj

138

151

185