|
31.3.2015 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 110/137 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015
(2015/C 110/28)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
|
1 |
||||
|
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
9 217 000 |
9 217 150 |
9 216 899,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 217 000 |
9 217 150 |
9 216 899,— |
|
2 |
||||
|
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
||||
|
2 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
9 217 000 |
9 217 150 |
9 216 899,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2015 |
Odobritve 2014 |
Realizacija 2013 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 992 359 |
5 992 359 |
5 684 125,— |
5 623 833,— |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
187 603,— |
173 096,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
82 000,— |
74 679,— |
|
1 4 |
SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
142 000 |
142 000 |
140 000 |
140 000 |
146 968,— |
99 120,— |
|
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
930,— |
930,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 334 000 |
6 334 000 |
6 344 359 |
6 344 359 |
6 101 626,— |
5 971 658,— |
|
2 |
|||||||
|
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
|||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
311 400 |
311 400 |
342 000 |
342 000 |
300 973,— |
257 425,— |
|
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI |
295 000 |
295 000 |
272 000 |
272 000 |
415 677,— |
173 247,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
31 600 |
31 600 |
32 000 |
32 000 |
43 324,— |
18 143,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 230,— |
14 295,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ |
65 000 |
65 000 |
61 000 |
61 000 |
60 266,— |
38 634,— |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
62 000 |
62 000 |
56 000 |
56 000 |
75 317,— |
68 064,— |
|
2 6 |
DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) |
303 000 |
303 000 |
320 000 |
320 000 |
275 091,— |
205 996,— |
|
2 7 |
SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
99 875,— |
18 359,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 292 753,— |
794 163,— |
|
3 |
|||||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
|
3 0 |
RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI |
963 000 |
963 000 |
937 791 |
937 791 |
921 988,— |
326 799,— |
|
3 1 |
OPERATIVNO USKLAJEVANJE |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
774 999,— |
635 887,— |
|
3 2 |
NABAVA SREDSTEV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 712 791 |
1 712 791 |
1 696 987,— |
962 686,— |
|
|
SKUPAJ |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150 |
9 217 150 |
9 091 366,— |
7 728 507,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AD |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
|
32 |
|
31 |
|
30 |
|
Vse skupaj |
|
54 |
|
53 |
|
52 |