|
6.2.2015 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 43/8 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 2
(2015/C 43/03)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2014 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
2 |
||||
|
DRUGE SUBVENCIJE |
||||
|
2 0 |
DRUGE SUBVENCIJE |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
2 2 |
DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 796 505 |
–60 000 |
2 736 505 |
|
5 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
5 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2014 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 558 200 |
–50 100 |
5 508 100 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
34 000 |
|
34 000 |
|
1 5 |
MOBILNOST |
14 000 |
|
14 000 |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 606 200 |
–50 100 |
5 556 100 |
|
2 |
||||
|
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
669 750 |
–86 000 |
583 750 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) |
505 800 |
62 400 |
568 200 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
41 150 |
|
41 150 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
31 300 |
26 000 |
57 300 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
132 475 |
–12 300 |
120 175 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 380 475 |
–9 900 |
1 370 575 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 2 |
KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA |
3 650 560 |
250 000 |
3 900 560 |
|
3 3 |
MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE |
1 280 000 |
|
1 280 000 |
|
3 4 |
PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE |
2 762 386 |
– 250 000 |
2 512 386 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 692 946 |
|
7 692 946 |
|
4 |
||||
|
ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
||||
|
4 6 |
PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO |
450 297 |
|
450 297 |
|
4 7 |
ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU |
1 997 512 |
|
1 997 512 |
|
4 8 |
ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA |
188 596 |
|
188 596 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
5 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
5 0 |
REZERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
31.12.2012 |
Odobrena |
31.12.2013 |
Odobrena |
Odobrena |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj razred AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
6 |
5 |
7 |
6 |
8 |
|
AST 3 |
5 |
7 |
3 |
6 |
3 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Skupaj razred AST |
18 |
20 |
18 |
20 |
19 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vse skupaj |
42 |
44 |
42 |
44 |
43 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
2014 |
|
FG IV |
1 |
2 |
1 |
|
FG III |
11 |
11 |
13 |
|
FG II |
12 |
11 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Skupaj FG |
24 |
24 |
24 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
24 |
24 |
24 |