|
17.12.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 454/38 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1
(2014/C 454/11)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2014 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
9 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
DRUGI PRIHODKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
SKUPAJ |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2014 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
ZAPOSLOVANJE |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
— |
|
— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING & TELEKOMUNIKACIJE |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
ODHODKI ZA POŠTNINO |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
NEOPERATIVNI SESTANKI |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
INFORMACIJE & PREGLEDNOST |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERACIJE |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
USPOSABLJANJE |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
ZDRUŽENI VIRI |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
NAMENSKI ODHODKI |
||||
|
4 1 |
ZUNANJI ODNOSI |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
SKUPAJ |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2014 |
2013 |
Delovna mesta v letu 2012, zasedena na dan 31. 12. 2012 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Skupaj AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Vse skupaj |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Skupaj |
87 |
87 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
78 |
78 |
|
Skupaj |
165 |
165 |