|
17.12.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 454/30 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1
(2014/C 454/09)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2014 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2014 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
||||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
||||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
SKUPAJ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Skupaj FG |
337 |
336 |
330 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
337 |
336 |
330 |